Seminare für jede Branche
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
Das Seminar zeigt Ihnen, wie Sie auch in der zeitkritischen Planungsphase den Überblick behalten und flexibel auf Änderungen der Planungsparameter mit Excel reagieren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für jeden Teilnehmer steht ein PC mit allen Excel-Versionen zur Verfügung. Selbst erarbeitete Dateien können auf einer CD mitgenommen werden.
Die Personalkostenplanung ist ein zentrales Instrumentarium im Personalcontrolling. Die Personalkosten stehen meist an erster oder zweiter Stelle des Gesamtkostenvolumens und stellen daher einen erheblichen Anteil dar. Die damit hergehende besondere Relevanz einer genauen und verlässlichen Ermittlung der Personalkosten ist vielfach Aufgabe des Controllings, wobei hier aufgrund von Rechtebeschränkungen häufig planungsrelevante Mitarbeiterdaten fehlen und lediglich mit Abschätzungen gearbeitet werden kann. Wird die Planung im Personal-Controlling oder der Entgeltabrechnung durchgeführt kommt oftmals Planungssoftware (z.B. SAP) zum Einsatz.
Eine kostengünstige Alternative dazu ist Microsoft Excel, welches insbesondere auch für die Vor- und Nachbereitungsaufgaben eingesetzt werden kann. Als bekannte Arbeitsumgebung besticht es mit seiner leichten Zugänglichkeit und seinem hohen Maß an Flexibilität. Excel ermöglicht eine schnelle Integration Ihrer unternehmensspezifischen Planungsanforderungen. Sie können die für Sie wichtigen Details selbst implementieren und müssen sich nicht mit Kompromisslösungen zufrieden geben. Entscheidend ist, der Planer behält den Prozess unter seiner Kontrolle und ist nicht abhängig von Anpassungstätigkeiten Dritter.
Dieses Seminar richtet sich an alle Verantwortliche für die Personalkostenplanung aus den Bereichen Personal-Controlling oder Entgeltabrechnung, die den schnellen Einstieg in die Theorie und vor allem in die Praxis benötigen oder als erfahrener Personalkosten-Planer eine neue, effiziente Durchführungsmethode abseits einarbeitungs- und pflegeintensiver Planungssoftware suchen. Es werden Planungsmodelle auf Jahres- und Monatsbasis vorgestellt. Die Darstellung beginnt bei der Auswahl einer geeigneten Datengrundlage und dem anschließenden Import dieser Daten in Excel. Die Weiterverarbeitung der importierten Daten und der Aufbau eines Plandatenbestandes bildet den Schwerpunkt. Auf dieser Grundlage schließen sich Analyse und Auswertung an. Es wird unter anderem ein Bericht über das Personalbudget inklusive der Anzahl der geplanten Beschäftigten pro Kostenstelle und eine Buchungsliste erstellt. Das ermöglicht, die prognostizierten Personalkosten im Planungsmodul eines jeden Finanzbuchhaltungssystems zu verbuchen. Im Rahmen des workshopähnlichen Aufbaus des Seminars haben Sie immer wieder Gelegenheit, Ihre unternehmensspezifischen Fragestellungen einzubringen. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der Referenten.
Szenarioanlayse
Erstellen Sie verschiedene Planvarianten und bringen Sie diese in Abgleich. Nutzen Sie den Szenario-Manager, um schnell und effizient den gewünschten Vergleich darzustellen. Es wird darüber hinaus gezeigt, wie Sie auch weitaus komplexere Vergleiche jenseits der Grenzen des Szenario-Managers durchführen können.
Tarifvertrag
Die Abbildung eines Tarifvertrages wird ausführlich erläutert. Auf Grundlage einer Tariftabelle werden die Entgelte der tariflich Beschäftigten ermittelt. Die Daten aus Ihrem HR-System und der Tariftabelle werden mit Hilfe der Funktion SVERWEIS() verknüpft.
Tariferhöhung
Planen Sie Tariferhöhungen völlig flexibel. Über veränderbare Parameter legen Sie die prozentuale Erhöhung fest. Bestimmen Sie ebenso den Zeitpunkt der Tariferhöhung. Es wird gezeigt, wie Sie das Tariferhöhungsvolumen je Beschäftigtem ermitteln und mit anrechenbaren Zulagen verrechnen können.
Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung
Einen erheblichen Anteil an den Personalkosten bilden die Lohnnebenkosten. Dies macht eine präzise Ermittlung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung erforderlich. Unter Berücksichtigung der monatlichen Beitragsbemessungsgrenzen aller Versicherungszweige wird nicht nur auf die laufenden Bezüge, sondern auch für Einmalzahlungen die Verbeitragung ausführlich dargestellt.
Planungsintervalle
Erstellen Sie je nach gefordertem Detaillierungsgrad Ihre Personalkostenplanung auf Jahres- oder Monatsbasis. Erarbeiten Sie mit geringem Aufwand eine jahreswertebezogene Planung oder erzielen Sie eine höhere Analysetransparenz durch eine monatliche Planung.
Planungsdatenanalyse mit Pivot
Wenn es darum geht, Daten schnell und flexibel auszuwerten, ist die Pivot-Funktion von Excel ungeschlagen. Analysieren Sie Ihre erstellten Plandaten und klären Sie im Handumdrehen Plausibilitätsfragen. Seien Sie in Besprechungen mit der Drill-Down Funktionalität bis ins Detail kompetent aussagefähig zu Ihren Plandaten.
Planung von Sonderzahlungen
Sonderzahlungen wie etwa Weihnachts- oder Urlaubsgeld können Sie mit allen tariflichen und betrieblichen Besonderheiten ermitteln. Als sozialversicherungsrechtliche Einmalzahlungen werden diese im Rahmen der Bestimmung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung unter Berücksichtigung der Jahresbeitragsbemessungsgrenze berechnet.
Kopfzahlenstatistik
Ermitteln Sie Kennzahlen nicht nur nach der Anzahl der Köpfe, sondern auch nach FTE (Full Time Equivalents).
Aktualisierung und Wiederverwendbarkeit der Planungsdatei
Aktualisieren Sie Ihre Planung auf Knopfdruck. Binden Sie die aktuellen Daten Ihres HR-Systems in der Planungsdatei ein. Die einmal erstellte Datei behält so auch für andere Planungszeiträume ihre Gültigkeit und kann mit sämtlichen Berechnungen und Auswertungen beliebig weiter verwendet werden.
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